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五指山市计划生育服务站2014年度部门决算

发布时间:2015-10-28 08:34:00 信息来源:市计生服务站    

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  一、五指山市计划生育服务站概况 

  主要职责 

  五指山市计划生育服务站主要有八大职能:计划生育避孕节育技术服务、优生优育、生殖保健、宣传教育、药具发放、人员培训、咨询随访、信息化管理等。 

  (二)单位构成 

  五指山市计划生育服务站隶属人口和计划生育局,内设有7个股室包括办公室、计划生育科、生殖保健科、医技科、避孕药具供应与发放科、护理科、宣教科等,分管7个乡镇计划生育服务所。 

  二、2014年度部门决算报表 

  1. 收入支出决算总表(附表1) 

  2. 收入决算表(附表2) 

  3. 支出决算表(附表3) 

  4. 财政拨款收入支出决算总表(附表4) 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5) 

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6) 

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7) 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8) 

  三、2014年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出情况说明 

  五指山市计划生育服务站2014年度部门决算收入总计661.31万元。包括: 

  1、财政拨款收入611.20万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。 2、其他收入50.11万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。 3、年初结转和结余120.64万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 

  

  

  五指山市计划生育服务站2014年度部门决算支出总计726.55万元。包括: 

  1.基本支出211.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担计划生育事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中: 

  社会保障和就业支出22.96万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。 

  医疗卫生与计划生育支出176.67万元,主要用于本部门医疗保障支出和行政运行支出。 

  住房保障支出11.39万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

  2.项目支出515.53万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中: 

  医疗卫生与计划生育支出515.53万元,主要用于部门开展计划生育生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育服务网络建设、计划生育避孕药具经费、其他人口与计划生育事务和其他医疗卫生等支出。 

  (二)财政拨款收入支出情况说明 五指山市计划生育服务站2014年度公共预算财政拨款支出687.19万元,其中:基本支出171.67万元,项目支出515.53万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.基本支出171.67万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担计划生育事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中: 

  

  

  社会保障和就业支出22.96万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。 

  医疗卫生与计划生育支出137.32万元,主要用于本部医疗保障和行政运行支出。 

  住房保障支出11.39万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 

  2.项目支出515.53万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中: 

  人口和计划生育事务支出515.53万元,主要用于部门开展计划生育生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育服务网络建设、计划生育避孕药具经费、其他人口与计划生育事务和其他医疗卫生等支出。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况 

  五指山市计划生育服务站2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出171.67万元,其中:人员经费159.31万元,公用经费12.36万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.人员经费159.31万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括: 

  

  工资福利支出136.35万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 

  对个人和家庭的补助支出22.96万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  2.公用经费12.36万元,主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括: 

  商品和服务支出12.36万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 

  (四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

  五指山市计划生育服务站2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.81万元,各分项支出情况如下: 

  1.公务用车购置及运行维护费3.06万元,其中,公务用车购置支出0元,公务用车运行维护费3.06万元。2014年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及下乡开展“三查”、避孕药具宣传和发放、孕优随访和地贫防控等工作。 

  2.公务接待费1.75万元,2014年共发生国内公务接待18批次,共170主要用于省级单位对我站进行半年和年终考核及各类计划生育考核发生的接待费;我站对各乡镇进行孕优宣传、避孕药具管理、地贫防控培训发生的接待费兄弟市县计生站到我市进行参观、学习和考察发生的接待费

 

     市计生站部门决算公开表.xls

    

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