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水满乡2016年财政支出项目绩效评价报告

发布时间:2017-06-30 12:00:00 信息来源:    

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财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:  实施过程评价  完成结果评价

     项目名称:  五指山是水满乡方龙村委会(方好方龙什甫       

                方也)村内排水工程                                   

     项目单位:  海南宏远建筑工程有限公司           

     主管部门:  五指山市水满乡人民政府               

     评价时间:  2017 年 06 月 15 日至 2017 年 06 月 30 日

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组     项目单位评价组

 

 

                                       评价单位(盖章):

                                  上报时间:2017年6月30日

 

 

 

                 项目基本情况

 

一、项目基本情况

 

项目实施单位

海南宏远建筑工程有限公司

主管部门

五指山市水满乡人民政府

 

项目负责人

周吉

联系电话

66569596

 

地址

水满乡方龙村委会

邮编

 

 

项目类型

经常性项目(   )       一次性项目(  )

 

计划投资额

(万元)

378.69万元

实际到位资金(万元)

370万元

实际使用情况(万元)

124.58万元

 

 

其中:中央财政

0

其中:中央财政

 

            

            

 

 

省财政

180

省财政

180

 

 

 

 

市县财政

190

市县财政

190

 

 

 

 

其他

0

其他

0

 

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

 

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

 

决策程序

5

5

 

 

资金分配

8

分配办法

2

2

 

 

分配结果

6

5

 

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

 

到位时效

2

2

 

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

 

财务管理

3

3

 

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

 

管理制度

9

7

 

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

4

 

 

 

 

产出质量

4

4

 

产出时效

3

3

 

产出成本

3

3

 

项目效益

40

经济效益

8

7

 

社会效益

8

7

 

环境效益

8

7

 

可持续影响

8

7

 

服务对象满意度

8

8

 

总分

100

 

100

 

100

92

 

评价等次

 

 

三、评价人员

 

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

 

朱福江

乡长

水满乡政府

 

 

黎东

常务副乡长

水满乡政府

 

 

王炳岿

方龙村委会村官

水满乡政府

 

 

 

 

 

 

 

评价工作组组长(签字):

 

 

项目单位负责人(签字并盖章):

 

                                                       年    月   日

 

 

 

水满乡财政支出项目绩效评价报告

 

一、项目概况

    (一)项目单位基本情况。

水满乡人民政府(以下简称为我单位)为全额拨款行政单位,经五指山市编制委员会五编[2009]36号文件批准单位编制45人,2016年末在编人数36人;统一社会信用代码为:11468871008236683K,单位法定代表人:朱福江,单位地址:海南省五指山市水满乡。资产管理由办公室进行价值核算,并设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督,会计工作主要执行《行政单位会计制度》,主要工作性质:(1)负责党委、政府的日常事务、负责社会治安综合治理、工青妇及各方面的综合协调工作,负责环境卫生路政设施等管理工作;(2)负责乡村规划建设和服务、负责经济、农业发展规划与技术发展,农田水利与基本农田保护环境与自然资源保护、农村土地集体管理、投资环境的营造指导工作,负责协调财税、工商、金融等部门关系与经济发展相关的工作;(3)承担乡科教文卫事务,农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务,协调与社会事务相关的其他工作和全乡人口与计划生育工作,负责计划生育法律法规和人口理论的宣传做好人口计划的编制和统计上报工作;(4)办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

基本性质及用途主要为:提高乡镇污水收集能力,改善我市水满乡居民的生活质量及居住环境,为我乡方龙村委会创建省级卫生村解决村内污水排放难题。

主要内容、涉及范围为:本项目为五指山市水满乡方龙村委会方好村、方龙村、什甫村、方也村4个村庄的村内排水工程。

  (三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目绩效总目标:按立项批复总投资:378.69万元,其中工程费用297.59万元,工程建设其他费53.05万元,基本预备费28.05万元。新建排污管道1042.2m,边沟清淤179m目标。

2017年阶段性目标:完成整个工程项目。

二、项目资金使用及管理情况

 项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。

按立项批复总投资:378.69万元,其中工程费用297.59万元,工程建设其他费53.05万元,基本预备费28.05万元。资金已到位180万元。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)。

本项目前期费用:359800元,已拨付:325100元,工程施工费用:3068884.84元,已拨付:920665.45元,截止至2017年6月31日剩余资金:554234.55元。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

本项目参照财政管理制度进行资金管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

本项目采取公开招投标的方式进行招投标,招标代理机构为内蒙古中安工程项目管理有限责任公司,所有手续均符合相关要求。该项目还在施工阶段,未验收。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

我乡专门成立该项目的项目工作组,负责该项目的日常监督及管理,该项目也安排了相关监理人员,在现场进行监督指导。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况;

本项目前期费用:359800元,已拨付:325100元,工程施工费用:3068884.84元,已拨付:920665.45元,所有费用均按照相关要求支出

(2)项目成本(预算)节约情况。

    本项目未完工。

     2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度;

该项目是按照施工方案逐步进行,预计2017年底完成全部工作目标。

(2)项目完成质量。

本项目未完工,施工过程中全程进行严格把关,确保工程质量达标。

 3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

该项目施工过程中将会严格把关,确保预期目标完成

(2)项目实施对经济和社会的影响。

本项目实施后,可以增强项目区域道路沿线的污水收集、处理能力,解决部分污水未经处理直接混入雨水井的问题,污水截流后,将原先进入雨水管道、溢流到低洼处及小溪沟的污水就近接入市政污水管网,最后排入五指山市水满乡污水处理厂,防止了污水乱排现象,项目将补充完善市政污水系统,解决城市污水收集现状,改善人居环境。项目建设对保护和改善地表水环境质量是有益的,是本区域经济与环境协调发展的需要,也是治理城市雨污收集问题,改善人居环境的需要。

4. 项目的可持续性分析。

该项目完成后,将改善农村污水排放问题,农户长期受益

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

该项目处于初期建设阶段,未出现指标调整情况,并严格按照财政管理制度与合同签订条款进行资金支付

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

主要对未完成2015年预算批复的项目绩效目标情况分析。

根据资金使用方向规定,至2017年才具备符合资金使用要求项目实施条件,故该预算指标至2017年开始进行支出。

五、综合评价情况及评价结论(按附件3格式附相关评分表)。

、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

 

项目名称:

指标类型

绩效指标

绩效目标

绩效标准

产出指标

排水项目完成村小组个数

完成4个村小组

4

3

2

1

成效指标

排水项目投入使用村小组个数

投入使用4个村小组

4

3

2

1

效率指标

排水工程投入资金

投入资金在预算范围内

379

389

399

409

 

 

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